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浮山縣人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-25  作者:  新聞來源:  【字號: | |

第一部分  概況

一、本部門職責

浮山縣人民檢察院是國家的法律監督機關,主要任務是依法履行法律監督職能,保證國家法律的統一和正確實施。依法辦理審查批準逮捕、實施立案偵查監督、偵查活動監督,依法辦理審查起訴、提起公訴、抗訴案件,對人民法院刑事審判活動實行監督工作,受理公民的報案、舉報、控告和刑事申訴依法處理舉報線索,辦理刑事申訴、國家賠償、司法救助案件,負責其他應當由縣級人民檢察院承辦的事項。

二、機構設置情況

通過內設機構改革,我院設立了綜合保障部、刑事監察部、民事行政檢察部、檢察業務管理監督部和后勤服務中心四部門一中心。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、 收入支出決算總表

2018年收入支出決算總表
          公開01表
編制單位:山西省臨汾市浮山縣人民檢察院     金額單位:元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 6,442,040.70 一、一般公共服務支出 35 0.00
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 37 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 6,655,331.55
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 40 0.00
六、其他收入 7 592,206.70 七、文化體育與傳媒支出 41 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 42 80,752.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 43 0.00
  10   十、節能環保支出 44 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 45 0.00
  12   十二、農林水支出 46 0.00
  13   十三、交通運輸支出 47 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 51 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 21,974.70
  20   二十、糧油物資儲備支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、債務還本支出 56 0.00
  23   二十三、債務付息支出 57 0.00
本年收入合計 24 7,034,247.40 本年支出合計 58 6,758,058.25
    用事業基金彌補收支差額 25 0.00     結余分配 59 0.00
    年初結轉和結余 26 1,464,425.04       交納所得稅 60 0.00
      基本支出結轉 27 142,280.06       提取職工福利基金 61 0.00
      項目支出結轉和結余 28 1,322,144.98       轉入事業基金 62 0.00
      經營結余 29 0.00       其他 63 0.00
  30       年末結轉和結余 64 1,740,614.19
  31         基本支出結轉 65 111,480.06
  32         項目支出結轉和結余 66 1,629,134.13
  33         經營結余 67 0.00
總計 34 8,498,672.44 總計 68 8,498,672.44
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

二、收入決算表

2018年收入決算表
                    公開02表
編制單位:山西省臨汾市浮山縣人民檢察院           金額單位:元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 7,034,247.40 6,442,040.70 0.00 0.00 0.00 0.00 592,206.70
    7,034,247.40 6,442,040.70 0.00 0.00 0.00 0.00 592,206.70
2040401 行政運行 5,162,050.03 4,692,570.03 0.00 0.00 0.00 0.00 469,480.00
2040401   行政運行 5,162,050.03 4,692,570.03 0.00 0.00 0.00 0.00 469,480.00
2040402 一般行政管理事務 1,276,670.67 1,276,670.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040402   一般行政管理事務 1,276,670.67 1,276,670.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040450 事業運行 472,800.00 472,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040450   事業運行 472,800.00 472,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040607 法律援助 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2040607   法律援助 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2080501 歸口管理的行政單位離退休 80,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,752.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 80,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,752.00
2210201 住房公積金 21,974.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,974.70
2210201   住房公積金 21,974.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,974.70
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

三、支出決算表

2018年支出決算表
                  公開03表
編制單位:山西省臨汾市浮山縣人民檢察院         金額單位:元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 6,758,058.25 5,788,376.73 969,681.52 0.00 0.00 0.00
    6,758,058.25 5,788,376.73 969,681.52 0.00 0.00 0.00
2040401 行政運行 5,166,450.03 5,166,450.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2040401   行政運行 5,166,450.03 5,166,450.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2040402 一般行政管理事務 969,681.52 0.00 969,681.52 0.00 0.00 0.00
2040402   一般行政管理事務 969,681.52 0.00 969,681.52 0.00 0.00 0.00
2040403 機關服務 26,400.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040403   機關服務 26,400.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040450 事業運行 472,800.00 472,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040450   事業運行 472,800.00 472,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040607 法律援助 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040607   法律援助 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 歸口管理的行政單位離退休 80,752.00 80,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 80,752.00 80,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 21,974.70 21,974.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 21,974.70 21,974.70 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

四、財政撥款收入支出決算總表

2018年財政撥款收入支出決算總表
              公開04表
編制單位:山西省臨汾市浮山縣人民檢察院         金額單位:元
         
    行次 金額 項目 行次 金額
小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
      1       2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 6,442,040.70 一、一般公共服務支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 6,165,851.55 6,165,851.55 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、節能環保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、農林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運輸支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、債務還本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 6,442,040.70 本年支出合計 54 6,165,851.55 6,165,851.55 0.00
  25     55      
年初財政撥款結轉和結余 26 1,464,425.04 年末財政撥款結轉和結余 56 1,740,614.19 1,740,614.19 0.00
一、一般公共預算財政撥款 27 1,464,425.04     基本支出結轉 57 111,480.06 111,480.06 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 28 0.00     項目支出結轉和結余 58 1,629,134.13 1,629,134.13 0.00
  29     59      
總計 30 7,906,465.74 總計 60 7,906,465.74 7,906,465.74 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
            公開05表
編制單位:山西省臨汾市浮山縣人民檢察院   金額單位:元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 6,165,851.55 5,196,170.03 969,681.52
    6,165,851.55 5,196,170.03 969,681.52
2040401 行政運行 4,696,970.03 4,696,970.03 0.00
2040401   行政運行 4,696,970.03 4,696,970.03 0.00
2040402 一般行政管理事務 969,681.52 0.00 969,681.52
2040402   一般行政管理事務 969,681.52 0.00 969,681.52
2040403 機關服務 26,400.00 26,400.00 0.00
2040403   機關服務 26,400.00 26,400.00 0.00
2040450 事業運行 472,800.00 472,800.00 0.00
2040450   事業運行 472,800.00 472,800.00 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
                              公開06表
編制單位:山西省臨汾市浮山縣人民檢察院                         金額單位:元
經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 其中:基本支出 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 其中:基本支出 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 其中:基本支出 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 其中:基本支出
301 工資福利支出 4,077,144.03 3,783,213.18 302 商品和服務支出 1,796,785.52 1,412,956.85 309 資本性支出(基本建設) 0.00 31022   無形資產購置 0.00 0.00
30101   基本工資 2,288,772.63 2,288,772.63 30201   辦公費 206,948.00 206,948.00 30901   房屋建筑物購建 0.00 31099   其他資本性支出 0.00 0.00
30102   津貼補貼 82,500.00 82,500.00 30202   印刷費 113,337.00 46,470.00 30902   辦公設備購置 0.00 307 債務利息及費用支出 0.00 0.00
30103   獎金 357,428.17 63,497.32 30203   咨詢費 0.00 0.00 30903   專用設備購置 0.00 30701   國內債務付息 0.00 0.00
30106   伙食補助費 0.00 0.00 30204   手續費 236.00 236.00 30905   基礎設施建設 0.00 30702   國外債務付息 0.00 0.00
30107   績效工資 384,100.00 384,100.00 30205   水費 7,200.00 7,200.00 30906   大型修繕 0.00 30703   國內債務發行費用 0.00 0.00
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 423,085.44 423,085.44 30206   電費 40,000.00 40,000.00 30907   信息網絡及軟件購置更新 0.00 30704   國外債務發行費用 0.00 0.00
30109   職業年金繳費 0.00 0.00 30207   郵電費 15,300.00 15,300.00 30908   物資儲備 0.00 311 對企業補助(基本建設) 0.00
30110   職工基本醫療保險繳費 131,725.14 131,725.14 30208   取暖費 54,789.00 54,789.00 30913   公務用車購置 0.00 31101   資本金注入 0.00
30111   公務員醫療補助繳費 0.00 0.00 30209   物業管理費 0.00 0.00 30919   其他交通工具購置 0.00 31199   其他對企業補助 0.00
30112   其他社會保障繳費 36,922.22 36,922.22 30211   差旅費 108,716.00 13,250.00 30921   文物和陳列品購置 0.00 312 對企業補助 0.00 0.00
30113   住房公積金 251,734.43 251,734.43 30212   因公出國(境)費用 0.00 0.00 30922   無形資產購置 0.00 31201   資本金注入 0.00 0.00
30114   醫療費 0.00 0.00 30213   維修(護)費 502,549.00 451,799.00 30999   其他基本建設支出 0.00 31203   政府投資基金股權投資 0.00 0.00
30199   其他工資福利支出 120,876.00 120,876.00 30214   租賃費 0.00 0.00 310 資本性支出 291,922.00 0.00 31204   費用補貼 0.00 0.00
303 對個人和家庭的補助 0.00 0.00 30215   會議費 0.00 0.00 31001   房屋建筑物購建 0.00 0.00 31205   利息補貼 0.00 0.00
30301   離休費 0.00 0.00 30216   培訓費 0.00 0.00 31002   辦公設備購置 259,022.00 0.00 31299   其他對企業補助 0.00 0.00
30302   退休費 0.00 0.00 30217   公務接待費 11,900.00 11,900.00 31003   專用設備購置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退職(役)費 0.00 0.00 30218   專用材料費 0.00 0.00 31005   基礎設施建設 0.00 0.00 39906   贈與 0.00 0.00
30304   撫恤金 0.00 0.00 30224   被裝購置費 0.00 0.00 31006   大型修繕 0.00 0.00 39907   國家賠償費用支出 0.00 0.00
30305   生活補助 0.00 0.00 30225   專用燃料費 0.00 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 32,900.00 0.00 39908    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00 0.00
30306   救濟費 0.00 0.00 30226   勞務費 380,909.79 336,000.00 31008   物資儲備 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   醫療費補助 0.00 0.00 30227   委托業務費 0.00 0.00 31009   土地補償 0.00 0.00 313 對社會保障基金補助 0.00
30308   助學金 0.00 0.00 30228   工會經費 26,400.00 26,400.00 31010   安置補助 0.00 0.00 31302   對社會保險基金補助 0.00
30309   獎勵金 0.00 0.00 30229   福利費 21,632.00 21,632.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00 0.00 31303   補充全國社會保障基金 0.00
30310   個人農業生產補貼 0.00 0.00 30231   公務用車運行維護費 99,940.90 79,757.85 31012   拆遷補償 0.00 0.00        
30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.00 0.00 30239   其他交通費用 77,675.00 77,675.00 31013   公務用車購置 0.00 0.00        
        30240   稅金及附加費用 0.00 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服務支出 129,252.83 23,600.00 31021   文物和陳列品購置 0.00 0.00        
人員經費合計 4,077,144.03 3,783,213.18 公用經費合計 2,088,707.52 1,412,956.85
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出明細情況(其中包括基本支出明細情況)。                    

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                      公開07表
編制單位:山西省臨汾市浮山縣人民檢察院                   金額單位:元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費 小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
138,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 18,000.00 111,840.90 0.00 99,940.90 0.00 99,940.90 11,900.00
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                  公開08表
編制單位:山西省臨汾市浮山縣人民檢察院         金額單位:元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計            
               
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

九、部門決算公開相關信息統計表

2018年部門決算公開相關信息統計表
      公開09表
編制單位:山西省臨汾市浮山縣人民檢察院 金額單位:元
一、政府采購情況
項目 行次 采購預算 采購金額
合計 1 332,300.00 322,522.00
貨物 2 332,300.00 253,792.00
工程 3 0.00 0.00
服務 4 0.00 68,730.00
 
二、機關運行經費
項目   統計數
(一)行政單位 5 1,412,956.85
(二)參照公務員法管理事業單位 6 0.00
三、國有資產占用情況
(一)車輛數合計(輛) 7 5
1.副部(省)級及以上領導用車 8 0
2.主要領導干部用車 9 0
3.機要通信用車 10 0
4.應急保障用車 11 0
5.執法執勤用車 12 4
6.特種專業技術用車 13 1
7.離退休干部用車 14 0
8.其他用車 15 0
(二)單價50萬元以上通用設備        (臺、套) 16 0
(三)單價100萬元以上專用設備       (臺、套) 17 0
注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計703.42萬元。與2017年相比,收入總計增加94.9萬元,增加15.6%; 2018年度支出總計675.81萬元。與2017年相比,支出總計增加86.18萬元,增加14.6%。主要原因是增加大型修繕支出及政策性增資。

二、收入決算情況說明

本年收入合計703.42萬元,其中:財政撥款收入644.2萬元,占比91.58%;其他收入59.22萬元,占比8.42%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計675.81萬元,其中:基本支出578.84萬元,占比85.65%;項目支出96.97萬元,占比14.35%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計644.2萬元。與2017年相比,財政撥款收入總計增加35.68萬元,增加5.9%;2018年度財政撥款支出總計616.59萬元。與2017年相比,財政撥款支出總計增加26.96萬元,增加4.6%。主要原因是增加大型修繕支出及政策性增資。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出616.59萬元,占本年支出合計的91.24%。與2017年相比,財政撥款支出增加26.96萬元,增加4.6%。主要原因是增加大型修繕支出及人員工資增加。其中,人員經費407.71萬元,占比66.12%,日常公用經費208.87萬元,占比33.88%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出616.59萬元,其中,公共安全支出616.59萬元,完成預算的95.7%,用于人員經費及公用經費支出。較2017年決算增加26.96萬元,增長4.6%,主要原因增加大型修繕支出及政策性增資

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為11.18萬元,完成預算的81%,比上年增加1.7萬元,增長17.93%,原因是:車輛維修增加,公務接待費增加。其中:公務用車購置及運行費支出決算9.99萬元,占比89.36%,比上年增加0.51萬元,增長5.4%;公務接待費支出決算1.19萬元,占比10.6%,比上年增加1.19萬元,公務接待人數為74人次。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出141.3萬元,比2017年增加(減少)XX萬元,增長(降低)XX%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據實際情況填列)。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額32.25萬元,其中:政府采購貨物支出25.38萬元、政府采購服務支出6.87萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛。其中,執法執勤用車4輛、特種專業技術用車1輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2018年度,浮山縣人民檢察院實行績效目標管理的項目0個

(五)其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

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